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江苏专员办:深入推进内控建设 织密财政监管“防护网”

  2018年,江苏专员办深入学习贯彻党的十九大精神,从落实全面从严治党要求和践行全面依法治国理念的政治高度深入推进内部控制工作,保障我办财政监管和内部管理法治化规范化运行。

  一、优化环境,内控理念贯穿工作始终

  自觉把内控的有关要求纳入全办学习培训计划,党组带头,通过讲座、集中培训等形式,深入学习习近平总书记加强对权力运行的制约和监督的重要论述,党中央国务院关于加强内部流程控制,提升依法行政能力的决策部署,部党组和内控委有关要求和制度规范,充分认识强化内控是优化财政治理能力的重要内容,也是国家治理现代化的组成部分,对推进党风廉政建设具有重要意义。结合“七五”财政法治建设,增强内控文化氛围,积极引导全办干部树立内控理念和法治思维,将守纪律、讲规矩的要求通过内控贯穿到财政监管和内部管理的始终,时时处处以内控制度对业务开展和内部管理进行规范和约束。

  二、压实责任,内控工作齐抓共建

  全办内控工作在办党组领导下,各处室、机关党委各负其责,齐抓共建。办党组是我办内控工作的责任主体,将内控纳入工作整体安排,紧密结合本办实际,认真贯彻内控建设的各项部署和要求,细化工作内容,明确措施要求,分解落实责任。办公室承担内控工作的日常组织协调工作。协助党组及时制定相关内控规程、办法等规范,结合工作实际提出年度具体实施意见和分阶段落实措施;在办党组领导下督促考核各处室执行内控情况。机关党委、机关纪委负责内控工作廉政风险点的排查防控,对各处执行纪律情况进行监督,主动向监管服务对象征求意见建议,接受并按规处理相关举办投诉,开展财务检查等内部管理检查等。各处室在职责范围内开展内控工作,在抓好处室业务工作的同时,思考研究完善各项业务特别是新增业务工作流程;坚持在日常财政监管工作中,严格落实各项内控规定,将本处室内控建设工作落到实处。

  三、扎紧笼子,完善内控制度体系

  根据新形势新变化新要求,及时修订完善内控规程,制定具体办法,明确规范流程,完善内控制度体系。一是完善内控规程。按照部党组建立忠诚干净担当的高素质财政干部队伍要求,本着“严管就是厚爱”原则,及时将因私出国(境)证件管理最新要求嵌入内控规程,弥补管理空白,避免风险事件发生。二是完善内部管理规范。制定合同管理办法并认真执行,切实防范对外事务法律风险。针对近几年因工作事项增多、借用人员较多的情况,修订相关管理办法,新增关于外聘人员遵守保密纪律、廉政纪律的规定性条款及相应的责任追究条款规范,强化外聘借用人员管理。三是及时完善业务规范。全面转型以来,针对中央对地方转移支付动态监控、地方政府债务监管、地方财政运行监管等新增业务,在内控规程总体规范基础上,结合实际工作开展情况,探索具体业务规范。通过设置不同权限、节点提醒、预警提示等函数,把内控要求嵌入到我办自主开发的“地方收入动态监控系统”中,实现我办地方收入动态监管全程可控可查。出台《关于在全办大兴调查研究之风的意见》及信息调研管理办法,从工作安排、力量配置、规范要求、预期成效等方面进一步对调研工作进行系统部署,使调研成为开展各项监管工作的经常性、先导性工作。根据部工作规则并结合江苏实际,制定服务代表委员工作方案,明确工作要求、职责分工、工作流程、成果统计等具体要求,构建并完善定期座谈、日常报告、信息收集、联合联动、意见反馈等长效工作机制。

  四、强化执行,内控要求落到实处

  着力将内控规程和制度规范提出的内控理念、控制措施固化,实现内控的程序化、常态化。一是细化岗位设置。一方面,实施不相容岗位设置。在人少事多、一人多岗的情况下,我办坚持不相容岗位分离原则,防范风险。如,财务会计与出纳,资产实物管理与会计账务管理,都实行分设。另一方面,实施AB岗设置。所有部门全部设置AB岗,既提升工作效率,防止窝工误事,又有利于防范风险。二是提升公开透明度。将涉及到财政监管业务、重大财务收支、党务工作和政府采购项目、资产管理、合同管理的主要环节、办理过程公开,增强内部运转透明度,促进权力相互监督和制约。加强对外公开,落实“放管服”要求,优化我办政务服务平台,健全审核审批业务限时办结和依法公开机制。三是固化办事流程。对审批、审核、征收、核查类业务,除按照不相容岗位风险防范要求设置初审、复审、处长审核、办领导审批外,我办所有对外制发的公文,一律流转办公室进行业务、文字把关,将风险尽可能降到最低程度。其中,对涉法事务,充分发挥2名公职律师作用,扎实推进监管工作实质性合规性审查。办公室根据内控流程要求,加强对各项业务的日常督导,保障机关行政高效运行。同时,通过信息化手段固化业务风险防控环节。四是突出考核引导。在全面推进业务办理全程留痕、可查可追溯的基础上,完善支部考核办法和处室业务考核体系,对各处室、各支部的每月工作计划完成情况进行考核并在办内公开,强化风险事件责任追究制度,督促全办更好地落实内控制度。基本实现平时考核会上评,岗位工作天天晒,年度考核相互评,并把内控纳入年度述职范围。

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