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云南省民族宗教委多措并举加强内部控制建设

  今年以来,云南省民族宗教委以落实全面从严治党和党风廉政建设精神为导向,采取多项措施加强内部控制建设,提升内部管理水平。

  一是结合单位实际和业务特点,从风险评估与控制、内部控制组织体系、内部控制机制建设、内控信息化实施等方面,厘清责任边界;

  二是落实党风廉政建设主体责任,实现内部权力的制约与监督,按照依法治国、“把权力关进制度的笼子里”等要求,坚持用制度管权、管事、管人,促进决策、执行与监督相互制约及协调;

  三是整理出与单位预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、项目管理与合同管理等各重要经济活动相适应的内部控制规范,形成了对应的规章制度、操作表单、管理流程及风险控制矩阵;

  四是实施以预算为主线,以资金管理为中心,针对具体经济业务,通过梳理流程,确定各项具体业务的办事流程和工作标准,完善组织架构,明确职能分工、支出审批权限等,建立省民族宗教事务委员会内控评价与监督制度,形成“点、线、面”为一体的内控体系,保证资产安全和使用有效,有效防范舞弊和预防腐败,更好的提高绩效水平和管理水平。(云南省民族宗教事务委员会供稿 中国经济网

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